星河房地产采购控制程序

星河房地产采购控制程序,房地产制度,房地产公司管理制度,房地产管理制度 ,

1.0目的:通过对采购的控制和管理,确保供方和供方提供的产品和服务符合公司的要求。
2.0适用范围:公司业务涉及所有外包过程的相关供方选择与业务控制管理。
2.1规划设计部主办业务:勘察、设计、地质灾害评估、地质安全性评估、设计监理、设计审查;
2.2项目部主办业务:施工监理、总承包、专业承包、桩基检测、沉降观测(含基坑支护);
2.3材料部主办业务:材料、设备(包括甲供、认质认价)、家具、电器;
2.4项目事务部主办业务:环境测评、环境监理、水土保持方案编写、水土保持监测;
2.5营销策划部主办业务:项目策划、楼盘销售代理、广告、宣传、展位设计制作、销售模型、礼仪、饰品、赠品;
2.6总经理办公室主办业务:办公设备、设施、赠品;
2.7成本管理部主办业务:工程造价咨询;
2.8审计部主办业务:工程造价咨询委托二次审核;
2.9招投标管理中心主办业务:招标代理;
2.10其他各类需要选择与控制业务。

3.0术语和定义
3.1引用与GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《质量管理体系要求》'7.4采购'。
3.2招标:指招标人以招标公告或邀请不特定的法人或者其他组织投标的活动。大型基础设施、公共事业等关系社会公众利益、公众安全的项目必须进行招标。
3.3采购:指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买租和雇佣等。
3.4不签定合同事项:针对特定的合作事项,属于临时、随机采购行为。

4.0职责
4.1董事长批准招标中标单位
4.2董事长助理负责审查采购过程和结果
4.3总经理负责批准投标单位、参与定标、批准议标业务中标单位、签署合同文件。
4.4招投标管理中心主管领导负责统筹管理招标业务
4.5材料部主管领导负责统筹管理认质认价业务、批准材料设备的要求、批准材料样板、品牌范围。
4.6技术经济委员会/总工程师组织重大、技术含量高、有争议性的采购业务需求技术经济、供方技术标书的评审,批准招标文件(营销类除外)、参与定标。
4.7业务主办部门主管领导批准业务需求、批准直接委托业务的供方、参与定标。
4.8成本管理部领导主持定标会议
4.9规划设计部或项目部领导负责批准招标用图纸文件
4.10营销策划部主管领导负责批准营销类招标文件、参与定标
4.11招投标管理中心
A.组织采购合同签定前的管理工作及供方评审工作
B.负责提出招标管理时涉及各职能部门的要求
C.组织招标文件的编制、发标、答疑、收标、评标、投标定价的比较和分析、谈判、定标
D.组织对投标单位的考察并审核、推荐投标单位
E.负责组织合同的签定工作,(来自:www.fang668.com)并向公司相关部门发放合同
F.协助各业务部门在合同执行过程中有关合同条款争议的解释及处理
G.负责供方信息库的建立和组织供方评价工作
4.12业务主办部门
A.配合采购招标过程的管理工作
B.负责委托或议标采购业务合同签定工作
C.负责提出采购需求,包括供方选择要求、技术要求(包括施工方案要求)、招标范围的划分等
D.负责一般供方技术标书的审查,参与对供方的考察
E.参与招标文件审查
F.参与招标过程谈判
G.负责合同执行的控制管理
H.负责对业务内的供方评价
4.13相关业务部门
参与投标单位考察、评审、开评标、谈判、定

www.fang668.com 标推荐及合同审查工作。下列部门除履行4.12外,还要履行以下职责:
4.13.1成本管理部:负责工程清单编制、根据需要编制工程成本标底,进行报价分析,负责合同经济纠纷的解决及工程结算管理。其中估算金额大于1000万元的工程必须编制标底;小于1000万元的工程原则上不编制标底,确有需要的,经成本管理部主管领导同意后编制标底。
4.13.2材料部:
A.负责提出招标业务材料设备控制要求
B.负责认质认价(含认综合价)招标全过程管理
C.负责其主办业务采购的材料、设备验收
D.协助项目部对乙供及合同包定材料、设备验收
4.13.3规划设计部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷。
4.13.4项目部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷
4.13.5审计部:监督招标过程及审核定标结果。

5.0工作程序
5.1直接委托供方选择与管理
在以下范围内的项目,由业务主办部门直接组织供方报价,由业务主办部门负责合同拟订及审批,经业务主办部门主管领导批准可直接委托供方,并将合同报招投标管理中心备案。在直接委托过程中,如金额超出范围,应由总经理进行批准。
A.费用预计在3万元(含)以下的勘察、设计、监理等项目
B.估计工程造价在5万元(含)以下的工程施工项目
C.预计3万元(含)以下的项目材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.一次性费用预计3万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、礼仪广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目
5.2议标业务供方选择与管理
在以下范围内的项目由业务主办部门组织供方报价,选择不少与三家供方以议标的形式,按"货比三家"的原则组织谈判。招投标管理中心参加谈判确定中标单位,谈判定标结果报总经理批准。成本管理部参加以下"B"项的谈判。业务主办部门负责拟订合同及审批,报招投标管理中心备案。在议标过程中,如金额超出范围,应由董事长进行批准。
A.预计费用在3~10万元(含)的勘察、设计、监理等项目
B.预计工程造价在5~20万元(含)的工程施工项目
C.预计采购金额在3~20万元(含)的材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.预计一次性费用在3~10万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目。
5.3报纸、广播电台、电视广告等不适宜公开招标的广告业务或专营不能招标的其他项目可直接委托或议标,由业务主办部门组织相关部门通过谈判确定,并负责拟订合同及审批,按审批程序报总经理、董事长批准。
5.4对于按规定应招标但因特殊情况或特别原因不进行招标的项目,由业务主办部门提出书面申请报主管领导、招投标管理中心主管领导、总经理、董事长批准,可采取议标或直接委托方式,但在开展业务工作之前应先谈定取费或结算办法。涉及政府单位/部门引起的合同协议除主管领导/董事长审核批准外,不执行文件传签要求。
5.5除上述5.1-5.4以外的所有采购业务,均需按5.7条的规定执行。
5.6直接委托业务及议标采购业务,涉及合同管理及供方评价按照5.7条执行。
5.7招标供方选择与管理
5.7.1招标项目应选取不少与三家单位参加竞标,并根据项目金额大小增加竞标单位数量。5.7.2招标采购计划按照《计划控制程序》的规定执行。
5.7.2在招标采购计划经审批后,招投标管理中心接业务主办部门提交《供方选择要求》后,组织相关部门对供方进行选择和确定,具体实施见《投标单位作业指引》。
5.7.3招标文件的编制及审批
招投表管理中心在接到业务主办部门的《采购要求》及材料部提供的材料设备要求(包括《材料、设备认质认价清单》、《甲供材料、设备清单》《材料设备、设备品牌要求》),在规定的时间内编制招标文件(包括投标报价书、投标报价要求、招标范围、工程量清单、材料设备控制要求、主要合同条款等)具体按《招标文件编

www.fang668.com 制作业指引》执行。
5.7.4招标实施过程的控制
招标实施过程包括发标、答疑、收标、开标、评标、谈判、定标、签发《中标通知书》,具体控制过程按照《招标实施过程作业指引》、《评标、定标委员会管理作业指引》执行。
5.7.5合同签定、审批、执行控制
招标过程完成,由招投标管理中心负责合同的拟订和传签,具体操作程序按《合同管理作业指引》执行。
5.7.6供方评价
项目验收后3个月内,由招投标管理中心组织业务主管部门及相关业务。 部门对供方实施评价,具体操作程序按《供方评价作业指引》的规定执行。
5.8材料部主办的认质认价采购业务管理,参照本文件管理思路,编制《认质认价作业指引》,并按照《认质认价作业指引》执行。
5.9采购过程涉及的材料、设备验收,按《材料设备验收作业指引》执行。

6.0支持文件
6.1《计划控制程序》QP-10
6.2《投标单位确定作业指引》WI-1901
6.3《招标文件编制作业指引》WI-1902
6.4《招标实施过程作业指引》WI-1903
6.5《评标、、定标委员会管理作业指引》WI-1904
6.6《合同管理作业指引》WI-1905                    
6.7 《供方评价作业指引》WI-1906
6.8《认质认价作业指引》WI-1907
6.9《材料设备验收作业指引》WI-1908
7.0记录
7.1《供方选择要求》
7.2《采购要求》
7.3《材料、设备认质认价清单》
7.4《甲供设备、材料清单》
7.5《材料设备品牌要求》
7.6《中标通知书》

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