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工程部巡视检查管理制度

http://www.fang668.com 日期:08-27 14:36:44| 建筑监理|人气:271

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    一、目的:督查项目监理机构"独立、客观、科学、公正、诚信"的开展工作。
    二、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。
    三、巡视:
    1、 每周必须到所辖项目巡视一次;
    2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
    四、建设工程的合法性:
    检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。
    重点检查:
    1、施工许可证;
    2、专业工程是否有施工许可证;
    3、是否办理质量和安全监督;
    4、施工单位是否具备施工资格;
    5、施工人员的从业资格。
    一般检查:
    1、计划立项批文;
    2、投资许可证;
    3、规划许可证;
    4、是否按规定招标;
    5、参建单位是否有违章行为;
    6、总包、分包是否合法;
    7、其它。
    五、质量控制:
    重点检查:
    1、预控函件份数;
    2、旁站是否按要求执行,记录份数;
    3、监理日志;
    4、监理人员的巡视检查记录、份数;
    5、质量问题整改通知单份数、编号。
    一般检查:
    1、预控计划是否有;
    2、旁站监理方案是否有;
    3、监理资料B、C表;
    4、材料(成品、(www.fang668.com)半成品)报审,是否见证送检,多少次;
    5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;
    6、是否及时检查质量控制资料;
    7、质量事故是否如实、及时上报;
    8、是否执行强制性标准。(书面资料);
    9、施工方案是否及时审批;
    10、工程验收是否及时;
    11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;
    12、其它。
    六、安全文明施工:
    重点检查:
    1、预控函件份数;
    2、安全施工方案是否审批;
    3、安全检查记录份数;
    4、安全整改通知单份数。
    一般检查:
    1、预控计划是否有;
    2、现场安全警示牌;
    3、安全事故是否及时处理;
    4、文明施工预控函件份数;
    5、现场是否封闭管理;
    6、现场防火有无预控函件;
    7、易燃易爆物品管理有无预控函件;
    8、有无防暑、防毒预控函件;
    9、其它。
    七、进度控制:
    重点检查:
    1、预控函件份数;
    2、工期滞后有无采取措施,函件份数;
    3、进度控制图是否上墙。
    一般检查:
    1、各阶段的进度预控点是否明确;
    2、预控计划是否有;
    3、工程形象进度;
    4、工程是否按计划进行;
    5、工期滞后有无原因分析。
    八、投资控制:
    重点检查:
    1、预控函件份数;
    2、进度款是否按合同审批;
    3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;
    4、节约投资的合理化建议;
    5、确认的函件份数。
    一般检查:
    1、阶段投资控制点是否明确;
    2、预控计划是否有。
    九、现场办公:
    重点检查:
    1、工程会议纪要是否按时发出;
    2、晨会是否正常召开,检查记录;
    3、上班是否佩带工作牌;
    4、"独立、客观、科学、公正、诚信"是否上墙;
    5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。
    一般检查:
    1、办公室是否整洁、卫生;
    2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
    3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
    4、工地是否有配合细则;
    5、监理细则是否按要求编写;
    6、技术参数是否按要求编写;
    7、监理通讯是否按时下发。
    十、资料管理:
    重点检查:
    1、资料收发是


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否及时,归档分类是否清楚;
    2、合同收集是否完善;
    3、资料按规定签字盖章;
    4、是否按《资料管理制度》上报公司。
    一般检查:
    1、A表签字是否规范;
    2、B表拟制是否标准;
    3、C表填写是否及时、完全;
    4、资料、收发是否规范;
    5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
    十一、设计变更:
    重点检查:
    1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;
    2、不允许在设计变更上签章;
    3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
    一般检查:
    所有工程变更是否汇总登记。
    十二、经济技术签证:
    重点检查:
    1、签证的时限是否符合规定;
    2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章;
    3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主;
    4、未签证事项是否已发函件说明。
    一般检查:
    1、签证的依据、条件附加资料是否完善;
    2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;
    3、监理人员签名是否在相应位置;
    4、各种文件资料是否按规定盖章;
    5、经济签证是否独立登记。
    十三、考勤:
    重点检查:
    1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤;
    2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。
    一般检查:
    1、请假是否有批准的假条;
    2、因公外出是否请示总监;
    3、总监外出考察一天以上,(来自:www.fang668.com)是否请示工程部;
    4、考勤表是否当天记录;
    5、是否按时上下班。
    十四、廉洁:
    重点检查:
    1、检查监理人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助;
    2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;
    3、有无推荐施工单位或材料供应商;
    4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
    一般检查:
    1、有无接受业主的额外补助;
    2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;
    3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;
    4、有无索、拿、卡、要;
    5、是否安排亲属朋友在承建商中任职;
    6、其它方面的廉洁。
    十五、其它:
    重点检查:
    1、当月监理费总监是否催收;
    2、业主投诉是否及时得到整改;
    3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。
    一般检查:工程会议是否按规定召开。       
    十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。
    十七、对本处各个项目进行考核评比:
    1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据;
    2、考评结果报总工办。
    十八、考核(由公司总工办负责):
    1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;
    2、对工地是否全面了解;
    3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;
    4、公司下发的整改通知是否及时整改;
    5、业主提出的问题是否及时落实


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